|
Ρ7ΥΜΩΛΘ-ΑΘ9
|
Β.2.2 |
2026-06-17 |
Εξόφληση οφειλής προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού & αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών & εκτυπωτών κάλυψης αναγκών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λήμνου της με αρ. πρωτ.:4853/14.04.2026 |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€9.207 |
|
Ψ25ΨΩΛΘ-ΒΚ6
|
Β.2.2 |
2026-05-21 |
Εξόφληση παροχής υπηρεσίας συντήρηση-εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€928 |
|
9ΝΩΨΩΛΘ-5Γ0
|
Δ.1 |
2026-05-21 |
Προμήθεια ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για Γυμνάσιο Μούδρου |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€2.394 |
|
Ρ3ΣΦΩΛΘ-ΨΨ4
|
Β.2.2 |
2026-05-18 |
Εξόφληση προμήθειας υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού & αναλώσιμων ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€7.468 |
|
9ΙΒ4469ΗΖΞ-ΟΚΑ
|
Β.2.2 |
2026-05-07 |
ΧΕ-398 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών για τον μήνα Φεβρουάριο 20. |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€70 |
|
ΨΕ5ΤΩΛΘ-Α58
|
Δ.1 |
2026-04-15 |
Προμήθεια εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€650 |
|
6ΤΛΘΩΛΘ-3Χ0
|
Δ.1 |
2026-04-15 |
Προμήθεια εξοπλισμού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€2.768 |
|
9ΗΕ1ΩΛΘ-Π48
|
Δ.1 |
2026-04-14 |
Απόφαση Αντιδημάρχου για απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών και εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λήμνου". |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€9.207 |
|
ΨΨ8ΩΩΛΘ-0ΗΩ
|
Δ.1 |
2026-04-07 |
Απόφ. δημάρχου ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Φιλοξενία ιστοσελίδων Δήμου Λήμνου |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€252 |
|
ΡΨΖ5ΩΛΘ-ΩΕΦ
|
Δ.1 |
2026-04-07 |
Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€2.411 |
|
Ρ7ΨΘΩΛΘ-ΕΑΕ
|
Δ.1 |
2026-04-07 |
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€270 |
|
9Δ54ΩΛΘ-92Γ
|
Δ.1 |
2026-04-03 |
Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Η/Υ, Φαξ, κλπ.) |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€1.639 |
|
9ΟΥΥ469ΗΖΞ-ΣΕΧ
|
Β.2.2 |
2026-03-31 |
ΧΕ-250 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€1.360 |
|
9ΟΥΥ469ΗΖΞ-ΣΕΧ
|
Β.2.2 |
2026-03-31 |
ΧΕ-250 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€1.835 |
|
9ΟΥΥ469ΗΖΞ-ΣΕΧ
|
Β.2.2 |
2026-03-31 |
ΧΕ-250 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€199 |
|
9Ι7ΖΩΛΘ-ΨΜΡ
|
Δ.1 |
2026-03-30 |
Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Λήμνου |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
6174
|
€590 |
|
9ΔΟΡ469ΗΖΞ-ΞΡΝ
|
Β.2.2 |
2026-02-09 |
ΧΕ-45 ΣΕΙΡΑ Α/2026 Για την εξόφληση του ανωτέρω δικαιούχου από την προμήθεια αναλωσίμου ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον μήνα Νοέμβριο 2025. |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
99221771
|
€303 |